金蝶汇算清缴企业所得税？本文将从多个方面为你讲解金蝶所得税的计提和结转，帮助大家更好地运用实操，顺利开展汇算清缴工作。
1、纳税人在第四季度预交企业所得税时，预交数的确定以及交纳，与前三个季度相同。对于存在以前年度未弥补亏损（指税务上的应纳税所得，下同）的，在当年各期预交所得税时，可以以减去弥补以前年度亏损后的余额进行计算并预交。
2、本年按汇算清缴鉴证后的应纳税所得额正常申报就可以，用以后连续5个纳税年度汇算清缴后的应纳税所得额循环弥补本年亏损就可以。
3、企业所得税汇算清缴弥补亏损办法如下：根据《中华人民共和国企业所得税法》第十八条规定，企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过5年。
4、正面回发5年是从亏损的次年开始算，5年内不论盈利或亏损，都作为实际弥补期。境外机构的亏损不得抵减境内机构的盈利；例2020年汇算清缴时，一般企业可弥补2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度未弥补的亏损，不能弥补2014年还未弥补的亏损。
5、企业所得税汇算清缴是可以不弥补亏损的。弥补是企业的权力，放弃弥补也一样属于企业的权力。没有少交税的情况下，税务局都是认可的。但是少交税，税务局则不予认可。按照《中华人民共和国企业所得税法》相关规定可得，企业弥补亏损期限不得超过五年。
6、第1-5行分别填列2005至2009年的亏损额（2005年无营业可空白），第6行填2010年盈利数，第10列第6行填今年应弥补的亏损数54000元，（该列其他空白）第11列从第2行填起，第2行填06年亏损、第3行填07年的亏损，第4-5行类推，第6行填0。第7行将上述亏损累计减去54000填列。
1、反结账，如果不能反结，只能调账，汇算清缴时注意是否影响损益。
2、第一步：制定制造费用核算方案 在使用金蝶K3进行制造费用的核算之前，企业需要根据实际情况制定相应的费用核算方案。核算方案主要包括：直接材料费用、直接加工费用、制造间接费用等内容。通过制定完善的核算方案，企业可以更好地掌握各项费用的具体来源和核算标准，为后续的费用结转提供更加清晰的依据。
3、进入金蝶操作打开金蝶，然后点击“账务处理”。再点击“自动转账”按钮。在跳出的对话框中点击“新增”选项。在新增的对话框中填入结转凭证的基本信息，我们制造费用是结转到“生产成本”的，所以生产成本的转账方式是转入。填好基本信息后再点击旁边的新增行。填好摘要后点击科目栏。
因为会有延迟。如果获取12月的所得税费用可以调整查看2到12月或者等一个月再查看12月的所得税费用。所得税费用是指企业经营利润应交纳的所得税。“所得税费用”，核算企业负担的所得税，是损益类科目，这一般不等于当期应交所得税，因为可能存在“暂时性差异”。
专业版的报表需进行双重授权。根据查询百分网所发布的信息得知，以系统管理员组用户打开账套，权限管理检查并授予其它用户查看报表的权限即可读取财务费用。
先结转本年利润，算出来要交的所得税费用。冲销本年利润结转分录，提所得税费用。统一结转本年利润。
利润表里所得税的取数公式没有或错误的，你可修改。
个体工商户需要汇算清缴。根据《国家税务总局个体工商户定额管理办法》等有关规定，稽查征收个体工商户的，应在年度终了后3个月内清缴个人所得税，多退少补。如属于定期定额管理的个体工商户不需要汇算清缴。
个体户需要汇算清缴，具体流程如下：年度汇算申报，个体户需要在每年的特定时间段内，向税务机关提交年度汇算申报表。在该表中，个体户需要填报自己的收入、支出、纳税情况等相关信息。纳税结算，税务机关会根据个体户的申报信息，对其进行核对和审查。
个体工商户需要汇算清缴。 根据国家税务总局《个体工商业户定期定额管理办法》及其有关规定，个体工商业户属于查账征收的，个人所得税应当在年度终了后三个月内汇算清缴，多退少补。如果属于定期定额管理的个体工商户不需要汇算清缴。
1、对于以前年度已报出的财务报表，如果被审计单位不重新出具财务报表，是不能作出修改的。对于本年度财务报表的年初数，需要在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表中期初数后一项会计政策变更或差错更正栏中填列调整数，最后得出本年年初余额。
2、敲黑板：以上这个反结账操作是有前提条件的，必须是当月尚未进行上季度纳税申报和年度申报等申报工作，否则，就只能老老实实调账了。
3、问题二：用友财务软件已录入期初余额错了怎么改 反结账，再反记账，一起到年初，就可以修改了，或者在数据库直接修改，反结账CTRL+SHIFT+F6 ，反记账CTRL+H。
综上就是汇算清缴小编关于金蝶汇算清缴企业所得税知识的个人见解，如果能够提供给您解决金蝶所得税的计提和结转问题时的帮助，记得给我点赞哟。