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二是《研发项目可加计扣除研发费用情况归集表》，在年度纳税申报时随申报表一并报送。同时，对有关“A107014研发费用加计扣除优惠明细表”的填报以及《研发项目可加计扣除研发费用情况归集表》的校验规则作出明确。
《企业基础信息表》（A000000） 本表为必填表。主要反映纳税人的基本信息，包括纳税人基本信息、主要会计政策、股东结构和对外投资情况等。纳税人填报申报表时，首先填报此表，为后续申报提供指引。 《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000） 本表为必填表。
财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求； 3企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。
视同销售收入和视同销售成本的填报调整到《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（A105010）中，并最终在《纳税调整明细表》（A105000）反映。 视同销售业务的企业所得税问题 虽然我们对视同销售的企业所得税填报规则进行了变更，但是视同销售业务的填报规则设计上还是存在一定的缺陷。
1、汇算清缴后的会计分录：应补缴税额的，会计分录如下：借：以前年度损益调整，贷：应交税费——应交所得税。缴纳税款时：借：应交税费——应交所得税，贷：银行存款。调整未分配利润：借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整。
2、纳税人年度汇算需要补税，但年度综合所得收入不超过12万元的，可以不用办理汇算清缴；纳税人年度汇算补税金额不超过400元的，无需办理年度汇算。纳税人已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请年度汇算退税的，不用办理汇算清缴。
3、汇算清缴所得税的会计分录主要涉及两个步骤：首先是计提所得税费用，其次是实际缴纳所得税。在计提所得税费用时，企业需要根据税法规定计算出当期应纳所得税额，并据此进行会计分录。
4、年度汇算清缴的会计分录主要包括两部分：利润汇算清缴和税费汇算清缴。在利润汇算清缴中，要关注利润分配和所得税费用的清算；在税费汇算清缴中，要关注税费的支付情况。通过准确的会计分录，可以清晰反映企业的财务状况和税务情况。
5、答案：汇算清缴会计分录主要包括以下几个步骤： 所得税费用计算与计提。在汇算清缴期间，根据年度盈利状况计算应缴纳的所得税费用，并做出会计分录计提处理。一般借：所得税费用，贷：应交税费-所得税。 清缴增值税及其附加税费。
6、如果汇算清缴结果显示企业已经多缴税款，会计处理会相反：借：应交税费—应交所得税 贷：以前年度损益调整 此时，企业会从应交所得税科目中减少相应的数额，然后将其转回“以前年度损益调整”，减少未分配利润。
所得税汇算清缴录错了，可以重新申报，如果无法重新汇算清缴申报，让税务机关删除原汇算清缴申报。如果是税务局出具的清税证明数字写错了，说明实际情况，让税务局重新出证明即可。相关数字税务局有记录的。
经与税务部门在线核查纳税人状态为“注销”，确认为已办结清税手续的企业，无需向登记机关提交清税证明。
清算组成员《备案通知书》（原件一份拟留）。公司破产程序终结后办理注销登记的，不提交此项材料。税务机关出具的清税证明（原件一份拟留）。如清算报告中已提供清税证明原件的，可以不另行提供。依法刊登公告的报纸样张（原件一份拟留）。法律、行政法规规定应当提交的其他文件。
以总机构名义进行生产经营的非法人分支机构，无法提供有效证据证明其二级及二级以下分支机构身份的，应视同独立纳税人计算并就地缴纳企业所得税，不执行《国家税务总局关于印发〈跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法〉的通知》（国税发[2008]28号）的相关规定。
因此，您企业取得的即征即退税款如果是用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。我公司从农户手中收购裙带菜，进行挑选、整理、切丝、包装，然后出口。
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