汇算清缴报销时间？本文将从多个方面为你讲解汇算清缴报销时间要求，帮助大家更好地运用实操，顺利开展汇算清缴工作。
1、汇算清缴时不能在所得税前扣除的费用进行归纳，大致可分六种类型：（1）未取得发票的情形、（2）发票跨年过五年的情形、（3）总分公司串用发票的情形、（4）发票不合规的情形、（5）与取得收入无关的支出、（6）行政罚没支出。
2、商业保险费不得税前扣除。发放工资、薪金没有代扣代缴个人所得税不得税前扣除。未经申报的资产损失不得税前扣除。资本性支出不得一次性税前扣除。无形资产受让、开发支出不得税前扣除。7种情形的固定资产不得计提折旧税前扣除。4种情形的无形资产不得以摊销费用的方式税前扣除。
3、在汇算清缴的时候，一般是按你在劳动局备案的人数来确定你发工资的人数的，在审计的时候，应该就给你们提出这个问题才对，没缴纳社保，肯定就是没在劳动局备案，所以你们的工资是肯定不能扣除的。另外，工资总额就是指你所计提的应付工资贷方本年累计数。
1、取得跨年成本费用发票，其报销和税前列支问题，主要依据在于是否在企业所得税汇算清缴前获得发票。若在企业所得税汇算清缴前获取发票，相应的成本费用可以在报告年度即上一年度内进行税前列支。企业所得税汇算清缴的截止日期通常为每年的5月31日。
2、从发票开具之日算起，180天内可以报销，超过此期限则不能报销。发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好，但是，不能跨年。公司报销用的发票当月必须做账确定收入，取得的增值税专用发票认证有效期180天。开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。
3、十年前的凭证现在还可以报销吗——不可以了。在票据开出后3个月内可以报销，超过3个月，在计算企业所得税是，就有可能不允许税前扣除（各地税务局的规定不尽相同，但是大体差不多）。这也就是没有票据的效力了。
4、一般半年以外的票据都是不能报销的，发票跨年度不可能报销，如果你们老板一定要入帐，就让他在凭证后附说明.你入帐的话审计和税务很容易查出来！正常都是一个年度以内的就可以使用，但有部分单位或个别地方税务局是要求三个月以内的。如果不是费用发票，只要是税务局认可的发票，都可以入帐。
财务对票据报销的时间，这得看企业内控制度，有单位规定，需报销的票据应在票据开票之日起3个月以内报销。根据法律规定，跨年发票是可以报销的，但需要财务人在汇算清缴时，注意补充提供该成本、费用的有效凭证。
发票有报销期限是半年。一般来说，发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好。但是，不能跨年。跨年报销是需要做纳税调整的。所以，理论上，只要是当年的发票，都可以报销。但是在严格的财务制度下，一般要求尽早。
费用票的日期限制通常是在开票日期的一定时间内有效。例如，常见的费用票有效期可能是一个月、三个月或半年等。超出这个有效期限，费用票可能无法被接受作为报销或入账的依据。一般来说，费用票的日期限制是为了确保票据的真实性和有效性。
这是公司内部的费用报销管理规定，从所得税列支角度来讲，当年的票据当年报销就可以，不出现票据跨年度入账的情况就可以。《企业所得税法》第八条规定，企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。
发票报销的期限发票有报销期限是半年。发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好，但是，不能跨年。公司报销用的发票当月必须做账确定收入，取得的增值税专用发票认证有效期180天。开具发票的单位和个人应当按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。
票据要求：客运票据应清晰显示乘车日期、起止地点、票价等信息，并加盖售票单位公章。 报销范围：根据单位政策或相关政策法规，确定可报销的票据金额范围。 报销时限：一般要求在规定的时间内进行报销，如出差返回后的一周内。 审批流程：提交报销申请后，需经过财务部门或相关负责人的审批。
这个没有法律规定，是单位行为。一般大企业（公司）每天都可以报销的，有专职出纳和报销会计，上班时间内都可以报销。有时为了月末或年底结账，可能要停报几天，一般月末1~2天，年底时间长些，多数企业是15~30天（日历时间）。小企业可能会计人员配备不足，有可能规定每月或每周的报销日期。
小企业对于差旅费的报销有着明确的规定。出差人员的住宿主要以所在地区内部的宾馆或招待所为主，如果条件不允许，可选择三星级及以下的宾馆或饭店。住宿费用报销标准根据不同职务级别设定：副部长级每人每天600元，司局级为300元，处级及以下人员为150元，报销需提供相关凭据作为依据。
小企业差旅费报销标准 对于小企业而言，差旅费报销标准通常包括交通费、住宿费、伙食补助以及公杂费等。具体的报销标准多取决于企业的规模、业务性质以及财务状况。由于每个企业的实际情况不同，具体的差旅费报销标准也会有所差异。但一般来说，企业会参照行业标准或相关政府部门的规定来制定自己的报销标准。
简述费用内容或事由。 （三） 按规定的审批程序报批。 （三） 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
1、发票有报销期限是半年。一般来说，发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好。但是，不能跨年。跨年报销是需要做纳税调整的。所以，理论上，只要是当年的发票，都可以报销。但是在严格的财务制度下，一般要求尽早。
2、不论是住宿费还是餐费，只要开具了增值税普通发票，就可以作为正常的报销凭证。不过，增值税普通发票不能用于抵扣税款，但它可以作为报销的依据。相对而言，增值税专用发票则可以用于税款的抵扣。
3、发票报销有期限限制。一般企业，当年的发票要当年报销，跨年的不给报销。这是因为企业所得税是按年汇算清缴的，也是企业年终决算的需要。上市公司执行的是三个月内必须报销。另外，专票必须在开票后180天内认证，这也限制专票的报销入账时间。
4、费用报销的填制要求规定，费用发生后的5个工作日内，费用经办人应到财务部办理报销手续。特殊情况下，可以按特殊情况处理。 原始单据应剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
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