汇算清缴网小编今天要给大家分享的是有关汇算清缴补票的会计知识，希望对于会计朋友学习汇算清缴补发票期限的过程中有帮助。
1、高铁报销凭证只能打印一次，丢失后无法补打。一旦遗失，应向公司详细说明情况，并咨询其他报销方式。 电子购票记录：提供电子购票记录作为报销依据，以证明确实乘坐了火车。 铁路出行数据：向公司提供铁路部门的出行数据，以填补缺失的报销凭证。
2、高铁报销凭证丢了不可以补。电子客票报销凭证作为国家税务部门认证的有价票据，不可重复办理。因此，建议旅客凭证件进站乘车，到站后根据需要打印报销凭证，务必妥善保管，防止遗失。所以人们在日常出行时，不管是乘坐高铁还是火车、客车，只要是有票据需要打印报销凭证的，建议到达目的地之后再进行打印。
3、已取过的高铁票报销凭证丢了，可以到车站补办。如果乘客在高铁站点发现报销凭证丢失，可以尽快前往高铁车站的客票服务窗口或车站服务中心进行咨询和申请补办。在补办时，乘客需要提供相关信息，如车次、日期、座位等，以便工作人员核实。
4、对于高铁票报销凭证丢失，是不能补的。因为这种报销凭证作为国家税务部门认证的有价票据，不可重复办理。那么，在面对这个问题时，我们应该如何处理呢？首先，如果你是公司内部报销，可以尝试和公司沟通，看看是否能够替换票或者使用订单截图进行报销。
5、首先不可以补开，电子客票报销凭证作为国家税务部门认证的有价票据，不可重复办理。因此，建议旅客凭证件进站乘车，到站后根据需要打印报销凭证，务必妥善保管，防止遗失。
6、高铁报销凭证丢了不可以二次打印。高铁报销凭证是具有唯一性的凭证，一旦丢失，根据相关规定，一般是不能再次进行打印的。这是因为报销凭证除了作为报销的根据，也是铁路部门记录旅客购票信息、乘车信息的重要凭证。为了防止报销凭证的重复使用和可能带来的财务混乱，铁路部门一般不允许二次打印。
1、公户转私开不了发票就退还。再按原路把款打回去，再打过来开具发票。公户转个人户是税法不允许的，公司销售货物或者购进货物必须公户对公户，发票、货物、货款必须一致。如果不一致就有可能是虚开发票的嫌疑，所以购进货物必须把款打入销货方账户，并要求对方给开具增值税专用发票，销货也如此。
2、对公账户打了款给别人，无法拿到发票，在财务处理上是不可受理的，因为财务制度规定，是凭票付款。应该怎么办的问题，详见于下：①、如果是支付的商品货款，依据《合同法》按照合同承诺条文解决。②、如果是支付的劳务费，按照劳务合同的约定事宜解决。③、先由双方当事人，报请税务机关，依法补税、补票。
3、个人是不能自己开发票，但是可以找税务厅代开。具体方法如下：到主管国税局办税服务大厅领取并填写《代开发票申请表》一份 纳税人应提供资料：需出示的资料申请代开发票人的合法身份证件 需报送的资料 付款方对所购物品品名、单价、金额等出具的书面确认证明，或购销合同。
首先，如果固定资产是新购置且无发票，可以采用资产盘盈的方式，即根据实际购买价值记录在账。其次，尝试与公司协商，看能否补开发票。如果这不可行，可以寻求专业评估公司的帮助，通过暂估报告进行资产价值确认和入账。盘点是另一个重要的步骤，根据实际盘点情况编制盘点表，作为资产存在的凭证。
购买固定资产没有发票可以入账。新买固定资产没开发票，可以通过以下四种办法进行账务处理：是做资产盘盈；是找公司开发票给点；找资产评估公司进行评估，通过暂估报告进行处理；通过购买的合同进行处理。很多时候企业在生产经营过程中建账，其存货及固定资产多数情况下可能没有发票。
签订资产转移协议（合同），规定转让设备名称、单价、数量、总额等，双方签字盖章，可能的话还可以公证，现企业用合同入账。签订赠与协议。将那些设备赠与现企业，按市场同类设备价值及新旧程度（成新率）作价后入账。实行新准则后，固定资产盘盈的会计核算发生了变化。
贷：应付账款等 但是，因为该项固定资产没有发票，所以：不能抵扣进项税额。该项固定资产折旧的金额不能税前扣除。
1、最好能补票，如果补不来，按税法规定，肯定是要按24000*0.25=公司要补的税。非要解决这件事，肯定是不合法的。如果你不需要附送税审报告，你就当有票填审报表就可以了，就是哪天税务查你一查一个准，到时补的税可不止这么多。
2、请房东到地税开具租赁发票，与房东协议好，税点由你公司出具，税点一般在5%左右，若以收据入账，所得税汇算清缴需要调增，需要承担25%的所得税；若不开票，以收据入账计入代扣代付业务，调整工资表，申报个人所得部，名义上员工承担。以上两种方法都可正常操作。
3、房租只有合同没发票，可以入账。按照正规的程序，交房租就必须要取得相对应的发票，但是由于现在有部分物业公司无法提供相对应的发票，所以必须要跟物业处沟通清楚。如果在开具不了发票的情况下，要物业开出正规的收据，写清楚相关的总房租金额，加盖物业处的出纳签名以及财务章。
4、缴纳给物业公司的房租，没有发票，按照租房合同和付款凭证来入账，借：预付账款 贷：银行存款，然后正常摊销，借：管理费用/制造费用 贷：预付账款，在年终所得税汇算清缴的时候，就要把摊销的那一部分成本费用剔除出来，不用做会计分录，补税就可以了。
5、按照年度汇算应退或应补税额=[（综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-捐赠）×适用税率-速算扣除数]-2019年已预缴税额计算的。
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